問(wèn)題已解決

小規(guī)模企業(yè)，報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候。其中有一條利潤(rùn)總額，我寫(xiě)利潤(rùn)表哪個(gè)數(shù)據(jù)？是圖片利潤(rùn)表二,營(yíng)業(yè)利潤(rùn)？還是三，利潤(rùn)總額？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 09/29 15:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，你填寫(xiě)利潤(rùn)總額的累計(jì)數(shù)。
2022 09/29 15:31
84785044
2022 09/29 15:33
這個(gè)數(shù)對(duì)嗎？本年累計(jì)？
東老師
2022 09/29 15:34
對(duì)，沒(méi)錯(cuò)了，就是這個(gè)數(shù)字。
84785044
2022 09/29 15:40
10月份報(bào)企業(yè)所得稅，那企業(yè)所得稅，我怎么計(jì)提?。孔约核懵?？
東老師
2022 09/29 15:41
對(duì)，你得根據(jù)報(bào)表金額自己計(jì)算
84785044
2022 09/29 15:52
不是先計(jì)提，后出報(bào)表嗎？那我怎么算?。?/div>
東老師
2022 09/29 15:53
利潤(rùn)總額*所得稅稅率減去前兩個(gè)季度繳納的所得稅
84785044
2022 09/29 15:59
老師，我不是先計(jì)提所得稅，后出報(bào)表嘛！那利潤(rùn)總額還沒(méi)出來(lái)呢啊，我怎么才能知道，我計(jì)提多少企業(yè)所得稅啊？
東老師
2022 09/29 16:01
那你就根據(jù)你賬上的科目余額表計(jì)算出本月利潤(rùn)再加上截止到8月底的累計(jì)利潤(rùn)就是九月底抵扣累計(jì)利潤(rùn)
84785044
2022 09/29 16:03
沒(méi)太懂，老師
東老師
2022 09/29 16:04
就是你先計(jì)算出本月的利潤(rùn)總額，再加上累計(jì)八月份的累計(jì)利潤(rùn)總額
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