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我公司銷售客戶價(jià)值三萬貨物，客戶用差不價(jià)值的貨物頂賬，怎樣入賬
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叫對(duì)方開發(fā)票給你們就是了.按正常采購處理
2022 10/07 10:29
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您好，老師，我們公司有一客戶，我們銷售貨物給他，發(fā)票也開了，但是款項(xiàng)客戶不支付，現(xiàn)在要用一批白酒抵賬，給了我們一個(gè)頂賬協(xié)議，這個(gè)怎么入賬
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客戶欠我們錢，想通過其他貨物頂賬給我們，這些貨物我如何入我的賬
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老師，銷售貨物給客戶返點(diǎn)如何入賬
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銷售客戶207件貨物，款已收，但是成本只用200件貨物的，剩余7件貨物沒有成本，請(qǐng)問要如何入賬
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銷售貨物的運(yùn)輸費(fèi)用是客戶承擔(dān)，銷售單上金額是貨物價(jià)格?運(yùn)費(fèi)，運(yùn)費(fèi)是客戶一起結(jié)算給我們公司，我們公司在付給物流公司，現(xiàn)在是貨款?物流費(fèi)客戶都還沒付款，這時(shí)入賬貨物款記應(yīng)收賬款，物流費(fèi)用怎么入賬。
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