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實(shí)務(wù)
問題已解決
某公司為增值稅一般納稅人，8月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，外購(gòu)原材料一批取得增值稅專用發(fā)票注明稅額30萬元另支付運(yùn)費(fèi)10萬元取得運(yùn)費(fèi)發(fā)票。外購(gòu)機(jī)器設(shè)備一套，取得增值稅專用發(fā)票，注明稅額2.2萬元銷售產(chǎn)品一批，取得含稅收入2468.7萬元由于蟲蛀外購(gòu)原材料損耗10%要求計(jì)算該公司八月應(yīng)納增值稅額（希望有詳細(xì)的過程）
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同學(xué)你好！
本月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額=30+10/（1+9%）*9%+2.2=33萬元
本月增值稅銷項(xiàng)稅額=2468.7/（1+13%）*13%=284萬元
本月進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出=30*10%=3萬元
本月應(yīng)納增值稅額=284-33+3=254萬元
2022 10/08 01:42
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