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問(wèn)題已解決
一個(gè)100萬(wàn)份項(xiàng)目，上個(gè)月開(kāi)了41萬(wàn)銷(xiāo)項(xiàng)給對(duì)方，對(duì)方來(lái)了41萬(wàn)，但是這個(gè)月付材料款人工費(fèi)一共付了67萬(wàn)，最后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做
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你好，同學(xué)。
您通常是月末結(jié)轉(zhuǎn)處理的
2022 10/11 16:19
84785027 
2022 10/11 16:20
對(duì)啊，我現(xiàn)在做上個(gè)月的賬，我把它轉(zhuǎn)了，但是合同成本超出太多了，這樣合理嗎，還是說(shuō)應(yīng)該怎么辦
陳詩(shī)晗老師 
2022 10/11 16:22
什么原因?qū)е碌哪兀?您是虧損合同嗎，虧損項(xiàng)目的話(huà)就是正常的
84785027
2022 10/11 16:25
不是，是我只來(lái)了41萬(wàn)，但是我付材料款付了60多萬(wàn)，還有60萬(wàn)對(duì)方還沒(méi)打給我，不知道什么時(shí)候才打，正常情況下賬務(wù)處理是怎樣的
陳詩(shī)晗老師
2022 10/11 16:35
您只收了41萬(wàn)，但您實(shí)際業(yè)務(wù)呢，做了多少
84785027
2022 10/11 16:46
100萬(wàn)啊，后期才來(lái)錢(qián)，不是付材料費(fèi)超了20萬(wàn)嗎，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整分錄，就這么難理解嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 10/11 16:54
您100萬(wàn)的項(xiàng)目當(dāng)月做完了嗎
84785027
2022 10/11 16:58
我們這邊是項(xiàng)目全部完工了，提交決算資料都通過(guò)了才能開(kāi)票，甲方才付款
陳詩(shī)晗老師
2022 10/11 17:16
那您是按100作為收入，您支付的作為成本，
如果后面結(jié)算有差異再調(diào)整收入。
84785027
2022 10/11 17:43
完整的分錄怎么做啊
陳詩(shī)晗老師
2022 10/11 18:47
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，同時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
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