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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)有人**我公司做項(xiàng)目工程，我們收取15%的項(xiàng)目費(fèi)用，其中1%管理費(fèi)，增值稅9%，所得稅及其他附加稅、費(fèi)5%，對(duì)方只給我們開(kāi)具扣除15%的發(fā)票（即實(shí)際到賬工程款的發(fā)票），而我公司扣下來(lái)的15%沒(méi)有任何的票據(jù)，我們?cè)趺慈胭~？比如撥付100萬(wàn)的工程，實(shí)際上我們只付對(duì)方85萬(wàn)，剩余15萬(wàn)歸公司所有（但是有管理費(fèi)、稅費(fèi)等），對(duì)于這15萬(wàn)我怎么入賬？謝謝
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你好，扣下來(lái)的15%沒(méi)有任何的票據(jù)，相當(dāng)于就是產(chǎn)生的利潤(rùn)。你這個(gè)錢(qián)是想取出來(lái)，還是想怎么樣呢？
2022 10/11 18:31
84784978 
2022 10/11 23:25
不好意思，剛才在加班，可能是上面沒(méi)有說(shuō)明白，業(yè)主方撥款100萬(wàn)，我公司也開(kāi)出去100萬(wàn)的銷(xiāo)項(xiàng)票，錢(qián)進(jìn)賬后，對(duì)方只提供85萬(wàn)的票據(jù)（普通發(fā)票，未能抵扣，因此扣15.5%），對(duì)于這15萬(wàn)我入什么科目？
小小霞老師 
2022 10/12 10:58
這個(gè)剩下的15萬(wàn)，就是這個(gè)項(xiàng)目的利潤(rùn)，計(jì)算繳納企業(yè)所得稅
84784978
2022 10/12 14:18
那那這樣的話(huà)，具體的分錄怎么寫(xiě)？麻煩老師，謝謝
小小霞老師
2022 10/12 17:10
這個(gè)15萬(wàn)元 沒(méi)有單獨(dú)的分錄
84784978
2022 10/12 17:19
還是不明白
小小霞老師
2022 10/12 18:10
你是覺(jué)得這個(gè)15萬(wàn)要怎么處理呢，因?yàn)閯e人**你公司的項(xiàng)目，你就要當(dāng)成自己公司的項(xiàng)目處理
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