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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人本季度超過(guò)45萬(wàn)的普票收入怎么填申報(bào)表？審核時(shí)提示已達(dá)起征點(diǎn)，第十行不應(yīng)有數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
開(kāi)的是普票還是專票。是否都是免稅的，是個(gè)體戶還是公司？
2022 10/17 12:59
84785044 
2022 10/17 13:01
是公司，專票3萬(wàn)，普票10萬(wàn)，無(wú)票收入34萬(wàn)
84785044
2022 10/17 13:02
都是3%的征收率
立峰老師 
2022 10/17 13:09
同學(xué)你好，專票的填到申報(bào)表主表的第1行。
普票和無(wú)票收入填到主表的第12行。
84785044
2022 10/17 13:13
改好之后20和21欄是0，提示第19欄應(yīng)等于20和21欄之和，19欄是正確的免稅額
84785044
2022 10/17 13:16
表B44減免稅明細(xì)表要填嗎
立峰老師
2022 10/17 13:25
同學(xué)你好，減免稅明細(xì)表要填的。因?yàn)樵蹅兂^(guò)45萬(wàn)了
立峰老師
2022 10/17 13:26
改好之后20和21欄是0，提示第19欄應(yīng)等于20和21欄之和，19欄是正確的免稅額
答：先填后邊的減免稅明細(xì)表，填完后，看一下主表，只要最后應(yīng)納稅額等于專票的稅額就可以。
84785044
2022 10/17 13:26
選哪個(gè)減免稅代碼名稱？
立峰老師
2022 10/17 13:28
2022年15號(hào)文件 。同學(xué)，這個(gè)是我們要選 的。
84785044
2022 10/17 13:40
點(diǎn)開(kāi)三角只有銷售舊貨退役士兵綜合利用等等，沒(méi)有免征增值稅的選項(xiàng)
84785044
2022 10/17 13:41
在免稅項(xiàng)目下找到了
立峰老師
2022 10/17 13:42
好的。同學(xué)填好后，如滿意可以五星好評(píng)哈，謝謝
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