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問題已解決
水費(fèi)我們走的簡(jiǎn)易計(jì)稅，最后沒有繳稅 分錄怎么做
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借銀行存款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，
貸銀行存款
2022 10/17 13:43
84785043 
2022 10/17 13:44
沒有交稅不能價(jià)稅合計(jì)做嗎
84785043
2022 10/17 13:46
直接借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款呢
郭老師 
2022 10/17 13:46
你好，你是免稅的嘛，只要不免稅就不允許這么做。
84785043
2022 10/17 13:48
是簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收的因?yàn)槲覀兾飿I(yè)公司就是支付多少就收到多少，沒有差額，所以不交稅
84785043
2022 10/17 13:48
我把收到的發(fā)票在電子稅務(wù)局上點(diǎn)的不抵扣勾選
郭老師
2022 10/17 13:48
那也不是免稅的稅率，不是嗎？只要不是免稅的稅率，就需要價(jià)稅分開做。
郭老師
2022 10/17 13:49
不交稅和免稅不一樣的。
84785043
2022 10/17 14:33
我支出的時(shí)候做的借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款開發(fā)票該怎么做分錄，物業(yè)公司收到墊付的水費(fèi)該怎么做
郭老師
2022 10/17 14:34
借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785043
2022 10/17 14:35
是專用發(fā)票，差額征收，中間沒有賺取差價(jià)，所以不交稅 使用的簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師
2022 10/17 14:37
你好
明白你的意思，收入減去成本，這個(gè)余額除以1.03乘以3%，按這個(gè)這個(gè)來交稅，你沒有利潤(rùn)的不需要繳納，你不用再重復(fù)你的業(yè)務(wù)，我知道我明白
因?yàn)槟汩_的發(fā)票上面有睡，最好的做法是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785043
2022 10/17 14:39
那支付給自來水公司該怎么做賬
84785043
2022 10/17 14:40
我們是先支付，再收的
郭老師
2022 10/17 14:40
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款先支付也不要緊的，也可以做這個(gè)。
84785043
2022 10/17 14:43
那我之前支付的時(shí)候做的借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款收墊付的錢開的發(fā)票做的借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅 繳稅的時(shí)候做的借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款
郭老師
2022 10/17 14:45
對(duì)的，是的，是這么做。
84785043
2022 10/17 15:05
我和你做的不一樣 你看看老師 我支出的時(shí)候沒借應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅
郭老師
2022 10/17 15:07
你好，如果你和我這個(gè)做的不一樣的話，你增值稅的銷售額和擬申報(bào)給稅務(wù)局的增值稅能抑制嗎？
郭老師
2022 10/17 15:07
就是你賬上的銷售額和申報(bào)增值稅銷售額是一樣的嗎？
84785043
2022 10/17 15:11
收入一致呀 是支出的和你不一樣，我支出的借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款沒有借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅
84785043
2022 10/17 15:12
老師你看看 我上面寫的那我之前支付的時(shí)候做的借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款收墊付的錢開的發(fā)票做的借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 簡(jiǎn)易計(jì)稅 繳稅的時(shí)候做的借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅貸銀行存款
郭老師
2022 10/17 15:13
你好。那你最后交稅是交多少？不是沒有交稅嗎？
郭老師
2022 10/17 15:13
你選擇差額交稅嗎？如果你選擇差額交稅，你那種做法就不對(duì)。
84785043
2022 10/17 15:16
我直接走的全額繳稅 雖然是簡(jiǎn)易計(jì)稅 沒有實(shí)行差額繳稅 還沒有申請(qǐng)退稅呢
郭老師
2022 10/17 15:16
好可以的，那就按照你的做法。
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