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負債賬面價值2400w，計稅基礎1800w，怎么計算可抵扣的暫時性差異余額
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你好，同學
2400-1800＝600可抵扣差異
2022 10/18 10:47
84784995 
2022 10/18 10:49
可是他的計稅基礎不是大于賬面價值嗎，為什么不是1800-2400
陳詩晗老師 
2022 10/18 10:51
負債賬面大于計稅，可抵扣
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問老師一下:資產(chǎn)或負債的賬面價值與計稅基礎的差額形成暫時性差異。資產(chǎn)的賬面價值＞計稅基礎（或負債的賬面價值＜計稅基礎）的差額是應納稅暫時性差異，反之為可抵扣暫時性差異。遞延所得稅負債＝應納稅暫時性差異×適用稅率，遞延所得稅資產(chǎn)＝可抵扣暫時性差異×適用稅率。這么理解正確吧?
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資產(chǎn)或者負債的賬面價值等于計稅基礎，為什么也會產(chǎn)生可抵扣暫時性差異？
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怎么理解負債賬面價值＞計稅基礎是可抵扣暫時性差異，資產(chǎn)賬面價值＜計稅基礎也是可抵扣暫時性差異資產(chǎn)后面會形成費用，負債也會形成費用啊
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只要資產(chǎn)或負債的賬面價值與計稅基礎間存在差異，就一定會產(chǎn)生暫時性差異。（）對嗎
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預計負債的賬面價值、計稅基礎和暫時性差異怎么確定
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