问题已解决

老師您好，公司是小規(guī)模納稅人，2022年3季度發(fā)票開錯(cuò)了，將經(jīng)營(yíng)租賃5%的稅率開成免稅發(fā)票，現(xiàn)申報(bào)如何處理

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84784972| 提问时间：2022 10/20 10:54
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林夕老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)； 這次申報(bào)，還按照免稅發(fā)票的信息進(jìn)行申報(bào)； 在10月份你把開錯(cuò)的發(fā)票紅沖，并重新開具正確的發(fā)票，在下次（10-12月）申報(bào)時(shí)再把紅沖和正確發(fā)票的信息申報(bào)進(jìn)去。
2022 10/20 10:57
84784972
2022 10/20 11:00
是這樣申報(bào)嗎？
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林夕老師
2022 10/20 11:14
同學(xué)； 你后面的免稅額也是需要填的。要不然表格的邏輯關(guān)系沒有對(duì)應(yīng)。 是這樣填~
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