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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我報(bào)表因?yàn)檎{(diào)整了去年多記的費(fèi)用，然后這個(gè)季度資產(chǎn)表和利潤表勾稽關(guān)系不平，有影響嗎？
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同學(xué)您好，3本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
2022 10/20 17:17
84784955 
2022 10/20 17:25
老師?我調(diào)整費(fèi)用前本期是相等的，調(diào)整以后本期就有個(gè)差額，我直接將費(fèi)用調(diào)整到了未分配利潤，就是如果期初未分配利潤加上這個(gè)金額，勾稽關(guān)系就平了，現(xiàn)在不平，是正常的嗎
84784955
2022 10/20 17:28
就是我去年多記了1萬元的費(fèi)用，我今年正確的會(huì)計(jì)處理怎么處理呀，報(bào)稅需要做什么調(diào)整嗎
易 老師 
2022 10/20 18:10
你好，不 要的，這種情況 不要的
易 老師
2022 10/20 18:10
本期沒做調(diào)整，看下期初是否正確，一般真沒做處理的話，可能其初就不平；期初邏輯正確，反推是本期問題，一般是本期沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益
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