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老師第四問：2021年的遞延所得稅費用，為什么還要?200，這個200的不是在第一問的時候確認過了費用嗎？就是彌補虧損的800萬。這樣不是重復(fù)了？沒明白
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同學(xué)你好
1、第一問是計算所得稅減去
2、第四問是可抵扣轉(zhuǎn)回。
2022 10/27 15:55
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本題第四問為什么所得稅費用不加資料一中確認的遞延所得稅負債5萬元呢
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第四問為什么報廢就不確認財務(wù)費用了
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老師，您好
這個題目問的是遞延所得稅負債的余額，
如果是問發(fā)生額的話就是200，對嗎
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老師，第二題第四問200是哪里來的阿？
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老師，想問下第三問，固定資產(chǎn)產(chǎn)生的應(yīng)納稅差異不是已經(jīng)在利潤總額中體現(xiàn)了嗎，為什么要減去不是加上？而且遞延所得稅負債在前面第一問的時候，借所得稅費用貸遞延所得稅負債，這個時候遞延所得稅負債已經(jīng)在貸方了，為什么到了最后一問遞延所得稅還在貸方，這不是重復(fù)了嗎，不是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)掉的？
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查看更多- 所屬期2023年殘保金申報的工資總額，1.應(yīng)該等于所屬期2023年企業(yè)所得稅年度申報附表A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表的第1行工資薪金支出的第1列賬載金額？還是等于最后一行即第13行合計的第1列賬載金額？還是都不等于？2.如果都不等于，那么所屬期2023年殘保金申報表的工資總額數(shù)據(jù)和所屬期2023年企業(yè)所得稅年度申報附表A105050 職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表之間存在哪些數(shù)量對應(yīng)關(guān)系？3.殘保金申報的工資總額是計提的“應(yīng)發(fā)”工資還是“實際發(fā)放”的工資？ 昨天
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