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問(wèn)題已解決
麻煩做一下這個(gè)題 謝謝謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答你好同學(xué)，這個(gè)題目有些地方出的有點(diǎn)問(wèn)題
2022 11/12 20:23
清風(fēng)老師 
2022 11/12 20:23
等我一一給你解答一下
清風(fēng)老師
2022 11/12 20:26
1，那60萬(wàn)應(yīng)該計(jì)入廠房成本中，所以需要把這部分材料成本從產(chǎn)品中調(diào)整出來(lái)，由于只有700萬(wàn)銷售了，所以需要知道這700的成本中要分60萬(wàn)多少比例的成本，而從題中分不出來(lái)。
清風(fēng)老師
2022 11/12 20:27
2，屬于職工福利，應(yīng)該將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，借:固定資產(chǎn)6500，貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6500
84784987 
2022 11/12 20:29
應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
謝謝老師
繼續(xù)回答一下后面
清風(fēng)老師
2022 11/12 20:29
3，邊角料銷售也要確認(rèn)銷項(xiàng)稅
借:其他業(yè)務(wù)收入1040
貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額1040
清風(fēng)老師
2022 11/12 20:32
4，管理不善需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
借營(yíng)業(yè)外支出780
貸:應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出780
清風(fēng)老師
2022 11/12 20:36
5，要確認(rèn)銷項(xiàng)稅
借:長(zhǎng)投5.2
貸:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額5.2
84784987
2022 11/12 20:49
謝謝還有幾個(gè)問(wèn)
84784987
2022 11/12 21:00
還有四個(gè)問(wèn)嗚嗚
清風(fēng)老師
2022 11/12 21:09
哦剛剛在開(kāi)車不好意思
84784987
2022 11/12 21:14
沒(méi)事你開(kāi)車注意安全哈哈
清風(fēng)老師
2022 11/12 21:17
6，管理費(fèi)用中招待費(fèi)要在所得稅上納稅調(diào)增80－8700*0.5%=36.5，研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除100*0.75=75萬(wàn)，資產(chǎn)減值納稅調(diào)增20萬(wàn)。
清風(fēng)老師
2022 11/12 21:18
7，投資收益納稅調(diào)減100萬(wàn)
清風(fēng)老師
2022 11/12 21:20
8，公益捐贈(zèng)納稅調(diào)增=300－1238*0.12=151.44萬(wàn)，贊助納稅調(diào)增=30萬(wàn)，滯納金罰款納稅調(diào)增18萬(wàn)
清風(fēng)老師
2022 11/12 21:21
9，利息費(fèi)用納稅調(diào)增38－500*5%=13萬(wàn)
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