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問題已解決
我現(xiàn)在有下個問題請教您，我們總公司下面有一個分公司，之前都是獨立核算的，分公司也有自己的銀行賬戶，現(xiàn)在要把它轉(zhuǎn)為非獨立核算 ，我昨天去稅務辦理此事時，稅務回復我讓我把分公司的賬調(diào)到總公司去
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你好，就是出合并報表就可以的。
2022 11/17 08:59
84785017 
2022 11/17 08:59
我理解的是1.分公司的損益類科目都轉(zhuǎn)到總公司，以其它應收應付款來掛 2.分公司的凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)到總公司去以其它應收應付款來掛，是這樣的嗎
郭老師 
2022 11/17 09:02
可以看一下合并報表的課程，不是單純的這么做的，如果你們之間有關聯(lián)業(yè)務的互相抵消。
84785017
2022 11/17 09:10
我現(xiàn)在分公司就是銀行存款有20000元 如果分公司從獨立核算轉(zhuǎn)為非獨立核算， 總公司做賬是不是借：銀行存款20000元 貸：其它應付款分公司20000元
郭老師
2022 11/17 09:12
這么做的，兩個企業(yè)的銀行合并到一塊那銀行就增加
銀行就是兩個企業(yè)的銀行合計額
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