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某農產品加工產(一般納稅人)，2019年12月份發(fā)生以下業(yè)務： (1)銷售一批方便面，開具普通發(fā)票，發(fā)票上注明金額339000元； (2)從農民手中購買一批免稅農產品，收購憑證上注明買價20000元。 (3)上月外購的一批原材料(上月取得專用發(fā)票，價款10000元，進項稅額已抵扣)，企業(yè)將其中的30%作為福利發(fā)放給企業(yè)職工 (4)將自產的一批產成品作為集體福利(成本為10000元，當期無同類售價)(成本利潤率為10%) 計算：當期銷項稅額 可以抵扣的進項稅額
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您好
銷項稅額339000/1.13*0.13+10000*1.1*0.13=40430
進項稅額20000*0.1=2000
2022 11/20 13:09
84785022 
2022 11/20 16:56
第三題不算嗎
bamboo老師 
2022 11/20 17:20
3是進項稅額轉出 要單獨計算
你題目里面沒有問
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