問(wèn)題已解決

10、材料：某企業(yè)2020年發(fā)生下列業(yè)務(wù)：（1）銷售產(chǎn)品收入2000萬(wàn)元。（2）轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)商標(biāo)所有權(quán)，取得營(yíng)業(yè)外收入50萬(wàn)元。（3）取得國(guó)債利息3萬(wàn)元。（4）全年銷售成本1000萬(wàn)元，銷售稅金及附加100萬(wàn)元。（5）全年銷售費(fèi)用500萬(wàn)元，含廣告費(fèi)350萬(wàn)元；全年管理費(fèi)用200萬(wàn)元，含業(yè)務(wù)招待費(fèi)70萬(wàn)元；全年財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬(wàn)元。問(wèn)題：計(jì)算該企業(yè)應(yīng)納所得稅稅額。

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 11/22 17:05
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，稍等，計(jì)算過(guò)程中
2022 11/22 17:06
朱小慧老師
2022 11/22 17:19
利潤(rùn)總額=2000+50+3-1000-100-500-200-50=203 國(guó)債利息調(diào)減3萬(wàn)元 廣宣費(fèi)限額=2000*15%=300調(diào)增50萬(wàn)元 招待費(fèi)限額1=2000*0.005=10限額2=70*60%=42調(diào)增60萬(wàn)元 應(yīng)納稅所得額=203-10+50+60=303 所得稅=303*25%=75.75
84785042
2022 11/22 17:24
算出來(lái) 是284嗎
84785042
2022 11/22 17:26
營(yíng)業(yè)外收入50萬(wàn)不加到收入里嗎
朱小慧老師
2022 11/22 17:27
所得稅稅額計(jì)算出來(lái)是284嘛，不是的
朱小慧老師
2022 11/30 18:39
利潤(rùn)總額=2000 50 3-1000-100-500-200-50=203國(guó)債利息調(diào)減3萬(wàn)元廣宣費(fèi)限額=2000*15%=300調(diào)增50萬(wàn)元招待費(fèi)限額1=2000*0.005=10限額2=70*60%=42調(diào)增60萬(wàn)元應(yīng)納稅所得額=203-3+50 +60=310所得稅=310*25%=77.5
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