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問題已解決
老師，請(qǐng)問一般納稅人選用的簡(jiǎn)易計(jì)稅，收入怎么做分錄，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)，簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎，還有在外地預(yù)交的稅怎么做，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費(fèi)、預(yù)交增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅，
貸銀行存款。
2022 11/23 15:38
郭老師 
2022 11/23 15:39
次月申報(bào)抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交。
84785042 
2022 11/23 15:44
那我確認(rèn)收入時(shí)，是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)_簡(jiǎn)易計(jì)稅，不需要走應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額嗎
郭老師
2022 11/23 15:46
你好是的，是這么做的。
84785042
2022 11/23 15:58
那預(yù)交時(shí)有個(gè)個(gè)人所得稅，經(jīng)營(yíng)所得該如何做分錄
郭老師
2022 11/23 15:59
借工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。
84785042
2022 11/23 16:12
這個(gè)我現(xiàn)在計(jì)入成本，到匯算清繳時(shí)需要調(diào)出來嗎
郭老師
2022 11/23 16:14
經(jīng)營(yíng)所得你有完稅證明，可以抵扣。
84785042
2022 11/23 16:16
好的，謝謝
郭老師
2022 11/23 16:19
不用客氣，工作愉快。
84785042
2022 11/23 16:24
我在百度上查，說不能稅前扣除，我也蒙了，是能抵還是不能抵
郭老師
2022 11/23 16:25
抵扣的這個(gè)有完稅證明就可以。
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