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84784985| 提问时间：2022 12/06 14:40
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朱小慧老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好稍等 計(jì)算過程中
2022 12/06 14:44
朱小慧老師
2022 12/06 14:49
1 應(yīng)納稅所得額=1000+50-20+100=1130 應(yīng)交所得稅=1130*25%=282.5
朱小慧老師
2022 12/06 14:51
2 所得稅費(fèi)用=282.5-（50-30）-（50-40）=252.5 借：所得稅費(fèi)用252.5 遞延所得稅資產(chǎn)20 遞延所得稅負(fù)債10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅282.5 3 凈利潤=1000-252.5=747.5
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