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建筑公司，我們是專業(yè)分包，勞務(wù)分包出去的，這次開票200萬，分包50萬，暫時沒有收到進(jìn)項發(fā)票，項目所在地預(yù)繳增值稅時：（200-50）/1.09*0.02＝2.75，那是不是回到機構(gòu)所在地申報增值稅：①200/1.09*0.09-2.75=13.76，②（200-50）/1.09*0.09-2.75=9.63，①對還是②對？

84784962| 提問時間：2022 12/06 18:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
①200/1.09*0.09-2.75=13.76 你好 這個是正確的
2022 12/06 18:08
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