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預(yù)繳增值稅，個稅和企業(yè)所得稅要銷售額-分包除1.09作為納稅依據(jù)嗎？還是直接銷售額除以1.09
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同學(xué) 您好 扣除分包款的不含稅金額作為計稅基礎(chǔ)
2020 10/14 12:23
84784968 
2020 10/14 12:26
老師，有分包款，個稅和企業(yè)所得稅有抵扣的要減去抵扣嗎？還是不用減
84784968
2020 10/14 12:27
因?yàn)橹叭ザ惥诸A(yù)繳是沒有減去抵扣的，現(xiàn)在別人說要減去，都蒙了
黃亮老師 
2020 10/14 12:27
是要減分包款的部分的
84784968
2020 10/14 12:28
那我之前去稅局沒有減去分包那部分，有關(guān)系嗎？
黃亮老師
2020 10/14 12:30
預(yù)繳沒太太大問題
84784968
2020 10/14 12:30
那就行，謝謝老師
黃亮老師
2020 10/14 12:33
不要客氣，有什么問題可以隨時交流
84784968
2020 10/14 12:33
好的，老師
84784968
2020 10/15 10:18
老師，跨市預(yù)繳完稅金，對方弄錯開票金額，比預(yù)繳前開的更少，外經(jīng)證又核銷了，重開一個，之前預(yù)繳的稅金怎么辦
黃亮老師
2020 10/15 10:26
開預(yù)繳預(yù)繳少了，可以補(bǔ)繳
84784968
2020 10/15 10:27
重新開一個外經(jīng)證有沒有問題呢
84784968
2020 10/15 10:28
預(yù)繳多了，這次開完，都還有剩
黃亮老師
2020 10/15 10:31
還有剩，外經(jīng)證可以開 沒問題的
84784968
2020 10/15 10:35
好的，紅沖后，再開，網(wǎng)上預(yù)繳可以抵減嗎
黃亮老師
2020 10/15 10:50
你指的紅沖是啥 發(fā)票嗎
84784968
2020 10/15 10:51
是的，之前的金額是開錯了
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