問題已解決

老師，是這樣的，我有張票5%的是我開出去的，其它的都是13%，我報(bào)增值稅的時(shí)侯跟13的一樣報(bào)的，讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我賬要怎么做

84784994| 提問時(shí)間：2022 12/07 14:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出你得看一下你當(dāng)時(shí)的鏡像怎么做的，借主營業(yè)務(wù)成本，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款做的是這個(gè)嗎？
2022 12/07 14:56
84784994
2022 12/07 14:59
5%票是我開出去的，當(dāng)時(shí)做的分錄是 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
郭老師
2022 12/07 15:01
進(jìn)項(xiàng)怎么做的進(jìn)項(xiàng)？是不是做了主營業(yè)務(wù)成本，如果是的話，借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784994
2022 12/07 15:02
這個(gè)票是我開的，那就是銷項(xiàng)嘛
郭老師
2022 12/07 15:04
你不是問進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是看進(jìn)項(xiàng)
84784994
2022 12/07 15:06
老師，那我的5%銷項(xiàng)報(bào)稅時(shí)提示沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢，怎么辦
郭老師
2022 12/07 15:07
那你5%對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了沒有。
84784994
2022 12/07 15:08
抵扣了的
郭老師
2022 12/07 15:10
就需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出給你寫了分錄了，主營業(yè)務(wù)成本，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的第一個(gè)就是。附表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出簡易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的里面填寫。
84784994
2022 12/07 15:11
那我T3系統(tǒng)賬要?jiǎng)訂幔?/div>
郭老師
2022 12/07 15:14
需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出， 賬上需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，申報(bào)的時(shí)候也得進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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