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問題已解決
(1)從小規(guī)模納稅人處購入材料一批,取得普通發(fā)票上 注明的價(jià)稅合計(jì)金額30000元。計(jì)算允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 額是多少 (2)從某增值稅一般納稅人處購進(jìn)貨物,取得普通發(fā) 票,支付價(jià)稅合計(jì)金額45200元,支付運(yùn)輸企業(yè)(增值 稅小規(guī)模納稅人)不含稅運(yùn)輸費(fèi)10000元,取得稅務(wù)機(jī) 關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。計(jì)算允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是 多少 (3)采用預(yù)收款方式銷售電腦5臺(tái),合同中約定,每臺(tái) 電腦不含稅售價(jià)為5000元,本月20日收取全部貨款,電 腦于下月發(fā)出。計(jì)算應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額是多少? (4)銷售調(diào)制乳、鮮奶分別取得含稅銷售收入10848 元、10464元;銷售蔬菜取得銷售收入20000元。計(jì)算應(yīng) 確認(rèn)的銷項(xiàng)稅額是多少? (5)銷售空調(diào)并負(fù)責(zé)安裝,取得含稅空調(diào)銷售收入 3390元,含稅安裝勞務(wù)收入226元。計(jì)算應(yīng)確認(rèn)的銷項(xiàng) 稅額是多少
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你好
1，0
2，10000×9%
3，0
4，10848÷1.13×13%+10464÷1.09×9%
5，390+260
你計(jì)算一下結(jié)果
2022 12/13 11:16
84784948 
2022 12/13 11:20
第1問和第三問能詳解一下嗎
陳詩晗老師 
2022 12/13 11:20
第一問，他取得普通發(fā)票就不能抵扣?。康谌龁?，他現(xiàn)在是預(yù)收款，他并沒有確認(rèn)收入，這個(gè)就不用交增值稅？
84784948
2022 12/13 11:23
第5問也說一下唄，
陳詩晗老師
2022 12/13 11:26
第五的話，你這里就是銷售空調(diào)并提供安裝，那么你這里銷售和安裝都是按照13%來進(jìn)行計(jì)算。3390÷1.13×13#+2260÷1.13×13%
84784948
2022 12/13 11:34
謝謝老師啦
陳詩晗老師
2022 12/13 11:48
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快。
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