問題已解決

如圖所示如何作答呢呢老師

84785017| 提問時間：2022 12/15 20:06
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璐媛
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,注冊會計師,初級會計師
同學(xué)您好，好像沒有看到圖片
2022 12/15 20:26
84785017
2022 12/15 20:28
如圖所示
84785017
2022 12/15 20:30
如圖所示
璐媛
2022 12/15 20:34
可抵扣暫時性差異：30+30+25+200=285 遞延所得稅資產(chǎn)=285*0.25=71.25，發(fā)生額71.25-5.2=66.05
璐媛
2022 12/15 20:35
應(yīng)納稅暫時性差異30+200=230 遞延所得稅負債230*0.25=57.5發(fā)生額57.5-3.5=54
璐媛
2022 12/15 20:46
應(yīng)交稅費為400+285-230=455 455*0.25=113.75 所得稅費用113.75-66.05+54=101.7
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