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用的金蝶賬無憂財務(wù)軟件，工資，把養(yǎng)老和社保金額都填上了，請問這個計提工資憑證，怎么做
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您好，1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 12/16 17:51
84784964 
2022 12/16 19:25
上圖，繳納社保，個人部分需要計提嗎
樸老師 
2022 12/16 19:26
個人部分是包含在工資里計提的
84784964
2022 12/16 19:34
因為財務(wù)軟件，填社保個人繳納部分，但是我覺得沒有起到作用
84784964
2022 12/16 19:49
社保，企業(yè)代交，用其他應(yīng)收款，還是其他應(yīng)付款？合適
樸老師
2022 12/16 21:30
先發(fā)工資后交社保就用其他應(yīng)付款
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