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公司上個月有留底稅，和稅控盤服務(wù)費(fèi)，這個月繳稅怎么做分錄
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你好，你這個月需要抵扣嗎？
2022 12/28 15:22
郭老師 
2022 12/28 15:22
留底在哪個科目里面做的？金稅盤抵扣的分錄做了嗎？
84785004 
2022 12/28 15:34
這個月需要抵扣
84785004
2022 12/28 15:35
上個月沒有做留抵稅
郭老師
2022 12/28 15:36
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
郭老師
2022 12/28 15:36
第二個分錄，這個是銷項減去進(jìn)項減去上期留底。
84785004
2022 12/28 15:40
那么這個月我們繳納稅款又怎么做分錄呢
郭老師
2022 12/28 15:45
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸銀行房款。
84785004
2022 12/28 16:03
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)280這個是稅控盤的抵扣嗎
郭老師
2022 12/28 16:06
對的，是的，是這么做的。
84785004
2022 12/28 16:15
這樣做了后我的280在借方呢
郭老師
2022 12/28 16:16
你好，那你第二個分錄沒有做進(jìn)去嗎？你再看一下我給你寫的那一個。
84785004
2022 12/28 16:20
我們沒有應(yīng)交增值稅稅額轉(zhuǎn)出這個科目
郭老師
2022 12/28 16:21
你自己增加不了嗎？這個是三級科目可以自己增加的。
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