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老師 公司是小規(guī)模納稅人7月份給客戶開了增值稅專票 客戶在八月份的時候說名稱錯誤 當時公司給開具了正確的發(fā)票又寄給了客戶 但8月底收到那份錯的的專票后忘記開紅字發(fā)票了 現(xiàn)在該怎么處理
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同學你好
現(xiàn)在開紅字發(fā)票就可以
2022 12/29 18:30
84785030 
2022 12/29 18:33
四季度未開票現(xiàn)在開出一份紅字發(fā)票 那稅額怎么辦
樸老師 
2022 12/29 18:35
現(xiàn)在趕緊開不就可以了嗎
你紅沖了不就可以了嗎
現(xiàn)在不是還沒結束嗎
84785030
2022 12/29 18:52
我就是沒明白 ?四季度沒開發(fā)票 現(xiàn)在開一份紅字發(fā)票 那紅字發(fā)票產(chǎn)生的稅額 怎么處理 ?辦手續(xù)退回來嗎
樸老師
2022 12/30 07:25
不是退回來
你開通負數(shù)申報
然后直接申報負數(shù)
這樣沖減23年1月的收入和銷項稅
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