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實(shí)務(wù)
問題已解決
今天做賬發(fā)現(xiàn)，應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅借方有余額，找到原因是 以前會計只做了繳納個稅的分錄，支付工資的時候 貸方的分錄沒有做 ，前面已經(jīng)結(jié)賬 我這個月要怎么調(diào)呢？
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你好，那這部分個稅是怎么繳納的呢，銀行存款能對上嗎？
2023 01/03 19:57
84785045 
2023 01/03 20:06
支付工資分錄掛在其他應(yīng)付款-法人個人的賬戶了 銀行存款都是對的 就是這個其他應(yīng)付款支付多了 怎么調(diào)呢 賬是錯的實(shí)際沒錯 怎么把賬調(diào)平呢
84785045
2023 01/03 20:32
我能在這個月 一次性做了嗎 就是支付工資時 貸： 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅
其他應(yīng)付款-個人戶
小小霞老師 
2023 01/03 20:46
這個其他應(yīng)付款，是走的法人私人付的嗎？是的話，可以
小小霞老師
2023 01/03 20:47
是的話，摘要要注明清楚
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