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多交了，是什么原因？賬上有問(wèn)題嗎？

報(bào)企業(yè)所得稅填年累計(jì)，他填的季度累計(jì)，有利潤(rùn)，多交稅，總得年累計(jì)是負(fù)數(shù)，虧

要填寫(xiě)表格錯(cuò)誤的，那就修改表格，然后申請(qǐng)退稅。

退稅款退回來(lái)之前是不需要做賬務(wù)處理。

老板的賬差成本發(fā)票，我也提議可以退稅，他說(shuō)不管，害怕查賬，那怎么做這筆賬呢？

好，那你們到底是退還是不退，你說(shuō)一下。

老板不退，這筆賬怎么處理

借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸銀行存款。

這筆錢(qián)銀行已經(jīng)交了，這銀行上還要減少嗎？而且這個(gè)錯(cuò)賬是去年的

那你去年怎么做的？沒(méi)有做嗎？

以前的會(huì)計(jì)沒(méi)有計(jì)提，直接是借：應(yīng)交稅費(fèi)～應(yīng)交所得稅，貸：銀行存款，所以資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交所得稅都是負(fù)數(shù)

借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。

表還要調(diào)嗎

不需要的，不需要調(diào)整。