問(wèn)題已解決

老師您好，這個(gè)利潤(rùn)表年報(bào)，本年累計(jì)是填四個(gè)季度的和對(duì)吧？然后上年金額填的是第四季度金額還是利潤(rùn)表本月金額？

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/05 12:33
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，本年對(duì)，上年是第四季度
2023 01/05 12:33
84784947
2023 01/05 13:11
在問(wèn)您一個(gè)問(wèn)題哈，這個(gè)印花稅 應(yīng)稅憑證填什么？ 應(yīng)稅憑證數(shù)量？ 應(yīng)稅憑證書立日期？ 填哪些資料上的信息？
小鎖老師
2023 01/05 13:50
我們填的時(shí)候，憑證就是買賣合同，數(shù)量是1，日期就是一個(gè)季度
84784947
2023 01/05 13:54
好的，我等會(huì)再回去填，幫我看一下這份表，增值稅減免稅，這個(gè)數(shù)字我填的是開(kāi)普票的金額，對(duì)不對(duì)？
小鎖老師
2023 01/05 13:54
你不都是免稅銷售額嗎
84784947
2023 01/05 13:57
開(kāi)有專票和普票，這里填的金額是開(kāi)普票的金額
84784947
2023 01/05 13:59
這張表格要填嗎？
小鎖老師
2023 01/05 14:01
填免稅的普票銷售額就行
84784947
2023 01/05 14:03
第10列，第2排金額填多少呢？
84784947
2023 01/05 14:05
103143.86元，后面金額填多少？
84784947
2023 01/05 14:12
我直接填的免稅額，3094.32元
小鎖老師
2023 01/05 16:23
實(shí)際扣除3000多是自己填的？
84784947
2023 01/05 19:38
嗯嗯，這里要填嗎？
小鎖老師
2023 01/05 19:51
這個(gè)是不需要才能不需要
84784947
2023 01/05 19:53
我標(biāo)記的3000多不用填是吧？，其它這樣填對(duì)的吧？我填的普票金額
小鎖老師
2023 01/05 20:52
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
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