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這個銷售原材料，借庫存現(xiàn)金2046，貸其他業(yè)務(wù)收入2046，月底結(jié)轉(zhuǎn)，借其他業(yè)務(wù)收入2046，貸本年利潤2046，然后結(jié)轉(zhuǎn)銷售原材料成本，借本年利潤1904，貸其他業(yè)務(wù)成本1904，但是結(jié)轉(zhuǎn)完期末還是顯示有其他業(yè)務(wù)成本的余額1904老師給看看這個成本哪里出錯了
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你好，你的其他業(yè)務(wù)成本的發(fā)生額怎么做的？
2023 01/05 15:39
84784962 
2023 01/05 15:42
其他業(yè)務(wù)收入是2筆，其他業(yè)務(wù)成本是一筆，就是月底結(jié)轉(zhuǎn)的借本年利潤1904貸其他業(yè)務(wù)成本1904
郭老師 
2023 01/05 15:45
不對其他業(yè)務(wù)成本發(fā)生額的時候怎么做的？借其他業(yè)務(wù)成本貸本年利潤嗎？
郭老師
2023 01/05 15:45
借其他業(yè)務(wù)成本貸原材料嗎？當(dāng)時
84784962
2023 01/05 15:47
不是，成本就做了一筆分錄，就是月底結(jié)轉(zhuǎn)借本年利潤，貸其他業(yè)務(wù)成本
郭老師
2023 01/05 15:48
那就不對，你都沒有發(fā)生額，怎么會有結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784962
2023 01/05 15:49
是不是之前還得做一筆分錄，在結(jié)轉(zhuǎn)，這樣，借其他業(yè)務(wù)成本1904，貸原材菜小件1904，這是銷售原材料，這樣再做一筆對嗎
郭老師
2023 01/05 15:49
對的，是的，是這么做的，是這么理解的。
84784962
2023 01/05 15:55
好的要不那個數(shù)找不出來，期末余額其他業(yè)務(wù)成本那有余額數(shù)，結(jié)賬結(jié)不了，謝謝老師
郭老師
2023 01/05 15:58
不用客氣，工作愉快。
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