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我不懂第一張圖里面的遞延所得稅資產個別報表中是5，合并報表中抵20，第二張圖是上面的分錄

84784972| 提問時間：2023 01/06 06:30
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好，這個要看具體原因，應當是賬面價值與計稅基礎之間差異
2023 01/06 06:40
84784972
2023 01/06 09:18
第一張圖片可以很清楚的看出來遞延資產集團是135個別報表是45，第二張圖是第一張圖前一年的分錄，明明子和集團都有200的遞延資產了呀
小林老師
2023 01/06 09:35
您好。不是，是看遞延所得稅資產形成原因，不是看您的分錄
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