問(wèn)題已解決

銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅賬務(wù)相抵的會(huì)計(jì)分錄

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/07 15:18
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，二級(jí)應(yīng)交增值稅借方大于貸方時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)貸方大于借方時(shí)要計(jì)提 。 1、計(jì)提時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ，上月交納時(shí) ： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸：銀行存款
2023 01/07 15:20
84785033
2023 01/07 15:45
現(xiàn)在賬務(wù)是進(jìn)項(xiàng)稅借方；20萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方是15萬(wàn)，想把兩個(gè)科目合并后就是留抵稅，賬務(wù)需要處理
84785033
2023 01/07 15:52
還有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出科目借方2萬(wàn)
易 老師
2023 01/07 15:59
這種情況 ,不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
84785033
2023 01/07 16:02
不處理，數(shù)據(jù)會(huì)越累月多
易 老師
2023 01/07 16:18
對(duì)電腦數(shù)據(jù)而言不是事
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