問(wèn)題已解決

老師你好，以前年度增值稅沒(méi)有計(jì)提直接繳納造成了年底應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方有余額怎么調(diào)平

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/08 19:13
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/已交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/未交增值稅
2023 01/08 19:17
84785046
2023 01/08 19:19
老師是小規(guī)模公司只有一個(gè)未交增值稅
84785046
2023 01/08 19:19
沒(méi)有已交增值稅這個(gè)科目
王超老師
2023 01/08 19:21
那你這個(gè)不想增加科目，那么就不需要賬務(wù)處理的
84785046
2023 01/08 19:23
那老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅借方也有余額也是這樣處理嗎
王超老師
2023 01/08 19:27
不是的，這個(gè)說(shuō)明你們有多繳納的，這個(gè)是異常的，需要你查一下以前的賬務(wù)處理，是出錯(cuò)了
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