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問題已解決
老師:你好:請問下申報(bào)增值稅時(shí)，主表10欄和11欄為0，但是主表的金額和附列資料(1)的金額不一致，主表多0.01，附表少0.01，主表是根據(jù)發(fā)票一筆筆想加的，附表是系統(tǒng)根據(jù)不含稅額自動(dòng)生成的。稅務(wù)老師讓把主表收入減少0.01，請問老師，這減少的0.01如何做賬？
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你好，主表收入減少0.01，就收入沖銷0.01，
2023 01/10 11:27
84785011 
2023 01/10 11:28
借:主營業(yè)務(wù)收入
貸:本年利潤
84785011
2023 01/10 11:29
我感覺這個(gè)科目不對
84785011
2023 01/10 11:29
老師:分錄是否是這樣？
84785011
2023 01/10 11:30
但是這兩個(gè)科目都是減少的
張壹老師 
2023 01/10 11:31
你好：貸：? ?主營業(yè)務(wù)收入? -0.01
? ? ? ? ?貸：營業(yè)外收入0.01
這是實(shí)際中工作中的做法
如果你是考試
借：主營業(yè)務(wù)收入0.01
貸：營業(yè)外收入0.01
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