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代繳社保1月份里面有12月份的差額退回，我要在12月份怎么沖銷，錢是在1月份扣回，12月份計提是：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 207.64 其他應(yīng)收款-社保-個人 76.2 貸：其他應(yīng)付款-社保會-XX公司 283.84 這個金額要怎么做分錄沖銷
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你好；? ? 這個差額是怎么產(chǎn)生的 ；? ? 描述下業(yè)務(wù)? ?
2023 01/12 14:38
84785028 
2023 01/12 14:42
這個是代繳公司每個月的基數(shù)有變動，每次都是這個月退上個月的差額，他要在十多號才出來，等于多退少補(bǔ)
meizi老師 
2023 01/12 14:47
?你好；? ? ?那你支付出去的時候 都是個人社保部分的 還是單位部分多； 你知道這個嗎 ？ 看怎么來處理的??
84785028
2023 01/12 14:48
這個要下個月才知道，他們那邊才會給到數(shù)據(jù)
meizi老師
2023 01/12 14:54
那你就先掛著 ；等著確定后才去處理分錄??
84785028
2023 01/12 14:55
那1月份再去沖銷12月份的嗎
meizi老師
2023 01/12 15:00
你好；? 是的；? ? ? 1月在去處理12月的數(shù)據(jù)的??
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