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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)比納稅申報(bào)表的應(yīng)交稅金少0.02，專(zhuān)票的差一分錢(qián)，普票的也差一分錢(qián)，但我賬上的金額都是根據(jù)發(fā)票來(lái)的，如果改就跟發(fā)票不一致了，這個(gè)我賬上應(yīng)該怎么調(diào)整??？謝謝
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需要交稅的差額放到營(yíng)業(yè)外收支，這個(gè)不用修改的，這個(gè)是四舍五入的差異。
2023 01/12 15:31
84784994 
2023 01/12 15:33
借：營(yíng)業(yè)外支出0.02貸：應(yīng)交稅費(fèi)0.02借：應(yīng)交稅費(fèi)0.01貸：營(yíng)業(yè)外收入-免稅0.01
84784994
2023 01/12 15:34
是這樣嗎？老師，因?yàn)閷?zhuān)票和普票免稅的都有
郭老師 
2023 01/12 15:35
銀行普通發(fā)票的不交稅就不用做了，你只需要做交稅的就行。
84784994
2023 01/12 15:37
因?yàn)槲仪懊嫫掌倍际窍茸隽硕?，然后再轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入-免稅的，所以這個(gè)也要對(duì)上。
這樣的話(huà)我分錄像上面那樣做可以嗎？
郭老師
2023 01/12 15:38
可以的，可以這么做的。
84784994
2023 01/12 15:39
好的，謝謝
郭老師
2023 01/12 15:40
不用客氣，工作愉快。
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