問(wèn)題已解決

老師，3季度的時(shí)候成本票未回，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做暫估，交了企業(yè)所得稅，4季度能補(bǔ)暫估成本嗎？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/12 16:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
嗯嗯，可以的，沒(méi)問(wèn)題的
2023 01/12 16:05
84785027
2023 01/12 16:10
老師，那這個(gè)暫估的分錄怎么寫(xiě)呢
家權(quán)老師
2023 01/12 16:15
借；庫(kù)存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸；應(yīng)付賬款-暫估
84785027
2023 01/12 16:24
那還要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本中去嗎
家權(quán)老師
2023 01/12 16:29
得看是否領(lǐng)用的呀
84785027
2023 01/12 16:36
不是原材料之類的，就是勞務(wù)成本，是3季度的成本，發(fā)票還沒(méi)回來(lái)
84785027
2023 01/12 16:37
如果這個(gè)季度做了暫估，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，但是沒(méi)有收入的話有沒(méi)有問(wèn)題呀
家權(quán)老師
2023 01/12 16:37
那就直接結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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