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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，屬于21年的費(fèi)用，沒有暫估 22年1月開票，22年入賬，所以22年匯算21年時(shí)納稅調(diào)減了21年的，正常22年再調(diào)增就可以吧，那如果這比費(fèi)用現(xiàn)在不讓稅前扣除，那我是不是現(xiàn)在作廢，匯算時(shí)再調(diào)增，，
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你好，你到時(shí)照上直接做了當(dāng)年的費(fèi)用嗎？如果是的話，可以這么做的，然后匯算的時(shí)候再調(diào)增
2023 01/12 20:08
84784981 
2023 01/12 20:11
老師，22年收到的，也計(jì)入到22年費(fèi)用，沒入到21年，所以調(diào)減了21年的，正常調(diào)增22年就可以吧？但現(xiàn)在這比費(fèi)用要作廢
郭老師 
2023 01/12 20:11
你好，對的，是的，實(shí)際有業(yè)務(wù)的賬上不用做，你只需要調(diào)表就行了
84784981
2023 01/12 20:14
那是不是要作廢的話，正常紅沖，匯算時(shí)再調(diào)增？
郭老師
2023 01/12 20:18
你好是的
匯算清繳調(diào)你已經(jīng)在之前抵扣了
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