問(wèn)題已解決

想咨詢一下，小規(guī)模納稅人勞務(wù)公司，提供勞務(wù)人員，工資委托甲方進(jìn)行支付，我方需申報(bào)個(gè)人所得稅，提供勞務(wù)發(fā)票，我方只收取部分管理費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)該如何做賬？

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/13 22:32
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薇老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，正在解答中請(qǐng)稍等
2023 01/13 22:41
薇老師
2023 01/13 23:19
1、勞務(wù)公司管理費(fèi)收入 借：其他應(yīng)收款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、代扣代繳個(gè)稅 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅
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