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實(shí)務(wù)
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老師，今天異地預(yù)交的增值稅稅款，今天當(dāng)?shù)厣陥?bào)增值稅有問(wèn)題嗎 哪里出問(wèn)題了 不通過(guò)
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你好，你需要抵扣嗎？你看一下附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫(xiě)了沒(méi)有？
2023 01/16 17:01
84784955 
2023 01/16 17:09
填寫(xiě)了老師
郭老師 
2023 01/16 17:10
那你看一下你的完稅證明的所屬期是屬于12月份的嗎？
郭老師
2023 01/16 17:10
如果是的話(huà)，你可以忽略這個(gè)提交的。
84784955
2023 01/16 17:12
我這樣申報(bào)過(guò)去提示不通過(guò)
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84784955
2023 01/16 17:14
我實(shí)際抵減額少寫(xiě)了0.01 元 如果填寫(xiě)24052.74的話(huà) 主表應(yīng)交顯示-0.01 而且附加稅不通過(guò)
郭老師
2023 01/16 17:16
實(shí)際抵扣金額和28元只要是一樣的就可以的，和你的應(yīng)補(bǔ)稅款是一樣的。
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