問(wèn)題已解決

公司找六位個(gè)人共借款一百九十萬(wàn)，每月計(jì)提利息二萬(wàn)零三百元，其中有位每月支付利息，其余五位到期一次還本付息，應(yīng)如何做帳？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/25 10:29
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袁老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借：銀行存款貸：短期借款；借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：銀行存款；支付利息：借：短期借款，財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：銀行存款
2017 08/25 10:31
84784950
2017 08/25 10:47
5月份　借；銀行存款　　1900000　　　貸：短期借款　1900000　　　計(jì)提利息費(fèi)用　借：財(cái)務(wù)費(fèi)用　20300　　貸：應(yīng)付利息　20300　　支付利息費(fèi)用　借：應(yīng)付利息　5000　　貸：銀行存款　5000　　請(qǐng)問(wèn)5月計(jì)提了20300元的利息費(fèi)用而實(shí)際只支付了5000元到下月時(shí)這多余的20330-5000＝15330需要沖銷嗎？
袁老師
2017 08/25 10:51
不用，實(shí)際　　支付時(shí)候沖減即可
84784950
2017 08/25 10:58
實(shí)際支付利息費(fèi)用　借：應(yīng)付利息　5000　　貸：銀行存款　 老師說(shuō)不用，實(shí)際支付時(shí)候沖減即可　是什么意思？能具體把分錄寫(xiě)給我看嗎？老師說(shuō)的實(shí)際支付時(shí)候是指支付5000元利息時(shí)還是實(shí)際支付15330時(shí)，不明白呢？
袁老師
2017 08/25 11:02
計(jì)提借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：應(yīng)付利息；支付借：應(yīng)付利息貸：銀行存款，如果是按月計(jì)提多了，就沖銷吧，沒(méi)有計(jì)提多，就不用
84784950
2017 08/25 11:06
老師，我公司總共借了六個(gè)人的錢(qián)，計(jì)提的六個(gè)人的利息費(fèi)用，只有一個(gè)人是每月支付利息，其余五個(gè)人是到期一次還本付息，我是問(wèn)像我這種情況需要沖銷多計(jì)提的利息嗎？
袁老師
2017 08/25 11:20
不用的，　　　　　　　　　　　　　　　　　
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