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2022年開始預(yù)付款項，后面收到發(fā)票后，做賬時，借貸好像寫反了，導(dǎo)致預(yù)付賬款還有380的余額。現(xiàn)在跨年了，應(yīng)該如果調(diào)賬。是小規(guī)模納稅人。 入網(wǎng)費 ?借：預(yù)付賬款 ?190 入網(wǎng)費 ????貸：銀行存款 ?190 ? 入網(wǎng)費 ?借：預(yù)付賬款 ?190 入網(wǎng)費 ????貸：管理費用 ?190
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借利潤分配未分配利潤，貸預(yù)付賬款380。
2023 01/31 10:59
84784971 
2023 01/31 11:38
借：利潤分配未分配利潤 380
貸：預(yù)付賬款380
為啥要放380在未分配利潤里面
郭老師 
2023 01/31 11:41
跨年了，涉及到損益類的科目，用利潤分配未分配利潤來代替。
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