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實(shí)務(wù)
問題已解決
1季度客戶不需要票，我們進(jìn)行了無票收入申報(bào)稅，2季度客戶又說需要開票，小規(guī)模納稅人賬務(wù)和稅務(wù)申報(bào)上分別要如何處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入
2023 02/02 17:51
郭老師 
2023 02/02 17:51
然后申報(bào)的時(shí)候，這個(gè)正數(shù)銷售額加上負(fù)數(shù)銷售額合計(jì)一塊填寫。
84784956 
2023 02/02 17:52
開票只有正數(shù)金額吧
84784956
2023 02/02 17:52
申報(bào)稅系統(tǒng)是自動(dòng)比對稅盤開票金額的
郭老師
2023 02/02 17:52
你好，去稅務(wù)局申報(bào)的。
84784956
2023 02/02 17:53
啊 那如果經(jīng)常有這種情況都要去稅務(wù)局申報(bào)稅嗎
84784956
2023 02/02 17:53
像順豐或者滴滴打車他們這種情況應(yīng)該很多，很多客戶都會(huì)跨期開票的吧
郭老師
2023 02/02 17:55
是的是的，都需要這么做的，只要你自己申報(bào)不了，就去稅務(wù)局，你當(dāng)月還有其他的無票收入，應(yīng)該可以申報(bào)的吧？
84784956
2023 02/02 17:56
有的 ，但是現(xiàn)在有種特殊情況是賬上確認(rèn)的無票收入覆蓋不住補(bǔ)開票的金額，導(dǎo)致稅盤開票總收入大于了賬上收入，如果按照系統(tǒng)自動(dòng)比對出來的稅盤開票數(shù)據(jù)申報(bào)相當(dāng)于多報(bào)了收入
郭老師
2023 02/02 17:58
哦，那就得去稅務(wù)局，自己申報(bào)不了，只能去稅務(wù)局，沒有辦法。
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