問(wèn)題已解決

"比如20.12月收到保險(xiǎn)費(fèi)用發(fā)票金額10萬(wàn) 稅額1萬(wàn) 做的分錄 借費(fèi)用 10 借待抵扣 1 貸其他應(yīng)付A 11萬(wàn) 21年5月匯算清繳時(shí) 稅額1萬(wàn)已經(jīng)抵扣完了 為了多交點(diǎn)所得稅 把金額10萬(wàn)給調(diào)增了 做的 借其他應(yīng)付A 10 貸未分配利潤(rùn) 10 我們賬上和稅局的年報(bào)上都調(diào)增了 但是在22年5月匯算清繳時(shí)年報(bào)里忘了調(diào)減了 目前賬上也還沒(méi)調(diào)減 請(qǐng)問(wèn)我需要怎么操作 23年申報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候調(diào)減可以嗎"

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/04 13:04
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23年申報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候，應(yīng)該首先做的是調(diào)整22年的賬戶和稅務(wù)報(bào)表。將22年12月的賬上和稅務(wù)報(bào)表的費(fèi)用及待抵扣減少10萬(wàn)，未分配利潤(rùn)減少10萬(wàn)，以及統(tǒng)一將其他應(yīng)付A等內(nèi)容減少10萬(wàn)。在實(shí)際過(guò)程中，應(yīng)注意一些其他相關(guān)稅務(wù)調(diào)整，并將22年報(bào)表上的所有信息都調(diào)整完整后提交。 舉個(gè)例子，比如A公司從上年度起就在抵減銷售額稅收額，而在完成歸納時(shí)發(fā)現(xiàn)上年度某項(xiàng)稅費(fèi)未統(tǒng)計(jì)，則應(yīng)再行調(diào)整上年稅收抵減額以保持稅務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性。
2023 02/04 13:19
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