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問題已解決
您好老師，弱電安裝公司，項目人員的工資計提時不確定是哪個項目的，沒有計入工程施工，直接計處勞務(wù)成本可以不？就是計提工資時：借：勞務(wù)成本，借：管理費用-工資，貸：應(yīng)付職工薪酬，然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時，做：借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：勞務(wù)成本，這樣可以嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ? ? 是的； 就這樣來掛的??
2023 02/09 15:53
84784971 
2023 02/09 15:58
老師，項目人員也是與公司簽勞動合同的員工，這樣計提沒問題是吧，工資表上沒有體現(xiàn)部門，但是我自己能分清楚，可 以不？
meizi老師 
2023 02/09 16:02
你好1. 是的 ；2. 如果沒有用工程施工 ； 那就這樣做沒有問題的??
84784971
2023 02/09 16:04
老師，平時做帳有用工程施工科目，只是同時有好多項目在進行，這部分人員不確定每天在哪個項目上，所以計提時用了勞務(wù)成本，這樣行嗎？
meizi老師
2023 02/09 16:08
你好；? ? ? 自己去按照項目分攤； 我還以為 你沒有用工程施工科目 ； 要去分攤細計入工程施工； 不走勞務(wù)成本? ?
84784971
2023 02/09 16:15
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則的，按開票確認收入，比如這個月只有1個項目開票了，但是這幾個工人在好幾個項目上都工作了，這樣怎么要分攤呢
meizi老師
2023 02/09 16:18
你好；? ? ? ?分攤哈；? 可以按項目的金額 來做占比
84784971
2023 02/09 16:30
我知道老師，但是這月只有A個項目開票了，但是工人在A、B個項目都工作了，但B項目本月沒開票，分攤不是也要按開票收入來分攤嗎？分配率=總的間接費用/A項目收入+B項目收入，然后用分配率*A項目的收入，是這樣嗎？如果是的話，本月只有A項目有收入，那要怎么分？麻煩老師回復(fù)的具體的一些，謝謝
meizi老師
2023 02/09 16:32
你好；? ? B項目有發(fā)生的 ；AB 項目都要分攤哈? ?
84784971
2023 02/09 16:32
我知道呀，但是B項目本月沒有開票呀
meizi老師
2023 02/09 16:33
你好；沒有開票 ；也是B項目發(fā)生了成本的? ?； 你掛在工程施工放著? ?
84784971
2023 02/09 16:36
那我列的分配率的公式就不對是嗎？正確應(yīng)該是什么樣的？按您這樣說，我列的公式是不成立的
meizi老師
2023 02/09 16:40
你好1；? ? 按照你們項目的金額占比來分或者是你們自己預(yù)估比例來分? ? ? ?；這個沒有標(biāo)準(zhǔn)； 只能按 施工的情況來分析來做? ?
84784971
2023 02/09 17:25
老師，那就是必須按分攤來入工程施工，肯定不能入勞務(wù)成本，是嗎？按開票確認收入的，誰知道啥知道開哪個項目的票，都沒個準(zhǔn)，真不知道咋分攤了，能給出個別的方法嗎？
meizi老師
2023 02/09 17:47
你好1. 是的；? 必須要 計入工程施工去 ；2.? 你們開票 都是按項目來核算 去開票的； 你可以先 結(jié)合 和你項目情況； 自己要做登記 分析哈? ?
84784971
2023 02/09 17:54
好吧，謝謝老師，還有個問題，公司貸款買車，每月還款時把款轉(zhuǎn)入法人卡(現(xiàn)在4S店都是讓這樣操作的，購車發(fā)票開給公司），然后貸款銀行扣款，那每月還款的分錄：
借：長期應(yīng)付款（貸款本金）
借：財務(wù)費用-利息支出（貸款利息）
貸：銀行存款（總的還款額），這樣做對嗎？
meizi老師
2023 02/09 17:58
你好；? ? ? ? ?是的； 就這樣來寫分錄的??
84784971
2023 02/09 18:00
好的，麻煩您了
meizi老師
2023 02/09 18:02
不客氣的； 幫到你就好? ?
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