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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！我們是不開票收入申報(bào)，我當(dāng)時(shí)交增值稅的時(shí)候把它按不含稅的收入來交稅了，多交了134元，我也不想退了，多交的錢咋入賬？
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借營業(yè)外支出貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2023 02/18 09:26
84784996 
2023 02/18 12:33
老師，有沒有什么辦法不沖2022年的主營業(yè)務(wù)收入，因?yàn)樵鲋刀悎?bào)表已經(jīng)申報(bào)了，我申報(bào)的累計(jì)一整年的收入剛好跟我們醫(yī)療系統(tǒng)是一致的，也是真實(shí)的數(shù)據(jù)，只是我最后補(bǔ)交稅款的時(shí)候沒有把收入折算成不含稅的，如果要列入12月賬里會(huì)跟報(bào)表不一致，是不是按你上次給我說的放到2023年掛以前年度損益去沖利潤是吧？
郭老師 
2023 02/18 13:05
我上面的做法就是不用充的。
郭老師
2023 02/18 13:05
直接把你多交納增值稅做到了營業(yè)外支出里面了。
84784996
2023 02/18 14:00
好的！謝謝了！
郭老師
2023 02/18 14:10
不用客氣，周末愉快。
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