问题已解决

老師,我們是一般納稅人,進項發(fā)票,紅框已經(jīng)認證了,因為是福利,在申報的時候進項轉出了,怎么做完整的分錄

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84785005| 提问时间:2023 02/21 18:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借管理費用福利費 應交稅費應交增值稅進項 貸應付職工薪酬福利費 借應付職工薪酬福利費 貸庫存現(xiàn)金或者是銀行存款, 借管理費用、福利費代應交稅費、應交增值稅進項轉出。
2023 02/21 18:15
84785005
2023 02/21 18:16
那我發(fā)的截圖做的不對,是吧
郭老師
2023 02/21 18:17
對的,是的,因為你沒有通過應付職工薪酬福利費。
84785005
2023 02/21 18:17
那這樣做了,進項轉出一直在賬上掛著
郭老師
2023 02/21 18:22
進項和進項轉出分別結轉到轉出未交增值稅里面,沒有余額。
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