問題已解決

老師,你好!請(qǐng)問匯算清繳發(fā)現(xiàn)去年的管理費(fèi)用做多了,今年怎么調(diào)?

84785003| 提問時(shí)間:2023 02/28 13:35
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
去年多做的時(shí)候是怎么做的
2023 02/28 13:36
84785003
2023 02/28 13:39
招待費(fèi)多了,股東工資多了,等
東老師
2023 02/28 13:39
我的意思是沒納稅調(diào)整嗎?還是其他什么
84785003
2023 02/28 13:40
就是稅務(wù)部門發(fā)現(xiàn)費(fèi)用超了,需要調(diào)整。我不知道怎么調(diào)
東老師
2023 02/28 13:41
哦,我認(rèn)為你可能是匯算清繳的時(shí)候沒有納稅調(diào)整
84785003
2023 02/28 13:41
需要納稅調(diào)整,交稅
東老師
2023 02/28 13:42
那你這個(gè)是需要修改申報(bào)表去的
84785003
2023 02/28 13:43
您是指電子稅務(wù)局嗎?我想知道憑證是怎么調(diào)的
東老師
2023 02/28 13:44
納稅調(diào)整憑證上不需要做
84785003
2023 02/28 13:45
直接改申報(bào)表嗎?
東老師
2023 02/28 13:45
對(duì),直接修改申報(bào)表就行
84785003
2023 02/28 13:47
我問了一下還沒有到改表呢!是需要做一筆分錄,該怎么做呢?
東老師
2023 02/28 13:48
賬上費(fèi)用多做調(diào)賬,表上沒納稅調(diào)整 該表
84785003
2023 02/28 13:48
調(diào)整一下要出表
東老師
2023 02/28 13:49
要是賬上多做了? 借庫存現(xiàn)金? 貸以前年度損益調(diào)整? ?借以前年度損益調(diào)整? 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785003
2023 02/28 13:50
老師幫幫忙
東老師
2023 02/28 13:51
按照上面寫 就行的
84785003
2023 02/28 13:57
我是管理費(fèi)用超了,分錄怎么做?
東老師
2023 02/28 13:58
我都沒明白,您說超了什么意思
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