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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，這個補(bǔ)差的稅怎么算，開1％增值稅票，補(bǔ)差額2％稅額，及附加,
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你好，您這是代開發(fā)票嗎？還是具體業(yè)務(wù)什么？
2023 03/03 08:48
84785000 
2023 03/03 08:57
工程項(xiàng)目上簽的合同約定，是棄土場的一個合同，當(dāng)時只能開1%的票，所以就約定要補(bǔ)這2%的稅
小寶老師 
2023 03/03 09:01
這個約定是和對方約定的嗎
84785000
2023 03/03 09:04
我方約定的，對方幫我們做事，
小寶老師
2023 03/03 09:05
就是等于單獨(dú)補(bǔ)一個稅差而已。
84785000
2023 03/03 09:08
是的，因?yàn)楹贤s定是開3%的稅票，但是只能開1%的稅票，比如說開了550萬的發(fā)票，稅率是1%，稅是54455.45，不含稅額是5445544.55，結(jié)算的時候要扣除對方2%的稅，該怎么扣，以那個為基數(shù)計(jì)算
小寶老師
2023 03/03 09:14
550/1.03=533.98
533.98*3%=16.02（稅額）
160200-（5500000-5445544.55）這是要補(bǔ)的金額哦
84785000
2023 03/03 09:19
非常感謝老師的解答
小寶老師
2023 03/03 09:39
客氣期待你的好評哦
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