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匯繳清算后產(chǎn)生企業(yè)所得稅，分錄怎么寫(xiě)？還需要去更正資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/05 15:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是因?yàn)槎惙ㄅc會(huì)計(jì)的差異，調(diào)增了應(yīng)納稅所得額導(dǎo)致補(bǔ)交的所得稅嗎？ 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
2023 03/05 15:11
84785003
2023 03/05 15:11
對(duì)的對(duì)的
鄒老師
2023 03/05 15:12
你好，這種情況，不需要去更正資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表
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