問(wèn)題已解決

我公司為一般納稅人，稻谷加工成大米，1、我企業(yè)購(gòu)進(jìn)稻谷10000元，分錄是借原材料 10000，貸現(xiàn)金10000，下附一張入庫(kù)單；2、領(lǐng)用原材料，分錄是借生產(chǎn)成本，原材料，下附一張出庫(kù)單。3、加工成大米后，借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，附入庫(kù)單；4、銷售大米時(shí)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品，附出庫(kù)單。5、本月銷項(xiàng)稅10000元，進(jìn)項(xiàng)稅有30000元，抵扣后，分錄是怎么做的？

84785045| 提問(wèn)時(shí)間：2017 11/09 21:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)抵扣是不需要特地做分錄的
2017 11/09 21:27
84785045
2017 11/09 21:42
哦，那么，1、2、3、4都對(duì)嗎？老師。
鄒老師
2017 11/09 21:50
你好，第四筆需要補(bǔ)做一筆確認(rèn)收入的分錄
84785045
2017 11/09 21:52
借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，銷項(xiàng)稅額，是嗎？老師辛苦了。
鄒老師
2017 11/09 21:59
你好，是的，就是這樣
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